软件产品
财务管理财务开票系统如下
点击看大图 第一个页面为单票开票，首先根据条件把需要开票的单票找出来，条件有流水号（业务编号的后5位数字），业务编号，箱号，MAWB，开航日期等条件，点击查询，在查询结果里会显示，这票单子的信息，在收入费用里，会把这票单子的所有卖价显示出来，即所有费用明细，包括所有的币种，如要把人民币的费用开一张发票，就可以在选择下面的小框里把所有人民币的费用打钩，软后在开票内容里选择发票模板，写上发票号码，币种选择人民币，选择一个开票抬头（不一定是客户的名称），如要把所有的费用明细合并为一个费用明细（如包干费）,可以在合并明细的前面打钩，然后在合并明细的框里输入包干费即可，最后按下，打印发票就可。如发票打错了，可按发票作废，把发票作废。
点击看大图 上图为发票提醒，如财务不想一票一票取查哪些打字需要开票，那么操作在输单的费用输入地方，把需要开票的费用明细打钩，就会在财务卡票系统里显示出来，开票人员只需点击就可以开票了。
点击看大图 上图为按应收对象集中开票，在应收对象里把要集中开票的对象找出来（按F4），然后选择一个时间段，点击查找，所有的费用会显示在左边的可选打印内容里，然后把要集中开票的费用拉到右边的待打印内容里，下面操作和单票开票一样操作，不同的是发票打印好后，系统会问你是否打印费用明细清单，如果点是，你要把一张A4纸放在打印机上，系统会把发票上打印不下的费用清单打印到A4纸上，你把这张纸和发票一同寄给应收对象。
